DETERMINAZIONI AREA IV 2009
AREA IV (Servizi culturali) 2010
Direttore d'Area (Rag. Rosario Leotta)
Numero
Oggetto
Data
1
Proroga affidamento fornitura sette unitā personale ausiliario servizio refezione scolastica. Periodo giorni 17. Autorizzazione spesa.
04/01/2010
2
Proroga affidamento fornitura tre unitā personale per servizio di assistenza igienico personale alunni portatori di handicap scuole dell'obbligo. Periodo: giorni 17. Autorizzazione spesa.
3
Liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento Ditta Q8 QUASER s.r.l.
4
Proroga affidamento fornitura tre unitā personale per servizio di assistenza igienico personale alunni portatori di handicap scuole dell'obbligo. Periodo giorni 17. Autorizzazione spesa.
5
Campo sportivo di Carrubba. Proroga affidamento gestione.
11/01/2010
6
Manifestazioni Natalizie. Liquidazione spesa per acquisizione spettacolo. Ditta Sam.
7
Liquidazione spesa per fornitura abbonamenti. Autolinee S.A.G.
19/01/2010
8
Ditta Commerciale Sicula. Liquidazione fatture n° 3580/09 e 99/10.
9
Liquidazione spesa per servizio di pulizia e custodia campo sportivo Torre Archirafi. Periodo: agosto - dicembre 2009.
10
Manifestazioni Natalizie. Liquidazione spesa per acquisizione concerto di Natale. Associazione "ELIOS".
11
Liquidazione spesa per servizio di pulizia e custodia palestra scolastica "G.Galilei". Periodo: settembre - dicembre 2009.
12
Liquidazione spesa per servizio di pulizia e custodia palestra scolastica "L.Pirandello". Periodo: settembre - dicembre 2009.
13
Liquidazione spesa per servizio di pulizia e custodia campo sportivo "Corvaja". Periodo: agosto - dicembre 2009.
14
15
Ditta Messina Daniele - Riposto. Liquidazione spesa per fornitura pane e biscotti servizio di refezione scolastica. Ottobre - dicembre 2009.
26/01/2010
16
Ditta Martello Umberto - Riposto. Liquidazione spesa per fornitura carne bovina, suina e prodotti avicoli servizio refezione scolastica. Ottobre- dicembre 2009.
17
Ditta F.lli Daidone di Daidone Sebastiano & C. s.a.s. Riposto. Liquidazione spesa per fornitura frutta e verdura servizio refezione scolastica. Ottobre - dicembre 2009.
18
Ditta Cozzubbo Antonino - Giarre. Liquidazione spesa per fornitura generi alimentari e materiale pulizia servizio refezione scolastica. Ottobre - dicembre 2009.
19
20
21
22
23
Erogazione contributo all'Associazione di cultura cinematografica "Woody Woody" per realizzazione calendari 2010. Liquidazione spesa.
24
"Atelier Internazionale della Musica". Liquidazione erogazione contributo Ass.ne Gruppo Teatro Santo Calė.
25
Liquidazione spesa per esecuzione lavori sullo scuolabus comunale targato CTA52067.
28/01/2010
26
Liquidazione spesa per fornitura abbonamenti. Autolinee Zappalā & Torrisi.
29/01/2010
27
"Stagione concertistica 2009". Liquidazione erogazione contributo Ass. ne Musicainsieme.
04/02/2010
28
Adempimenti regolamenti (CE) 852 e 853 del 2004 centri di refezione scolastica ed asilo nido comunale Pio La Torre. Affidamento incarico anno 2010.
29
30
Trattativa privata. Affidamento servizio di prevenzione e protezione civile alunni autotrasportati sugli scuolabus comunali.
31
Liquidazione fattura n° 7010178 del 24/11/2009 - Libreria Giunti al Punto.
32
Liquidazione fattura n° 27567 del 31/12/2009 - Casa Editrice Einaudi.
33
Liquidazione fattura n° 01 del 18/01/2010 - Libreria Antiquaria "Pagine Scolpite".
34
Liquidazione fattura n° 2465 del 30/11/2009 alla Libreria Giuridica Edinform per fornitura abbonamento alla Gazzetta Ufficiale R.I. e R.S. per la Biblioteca Comunale - anno 2010.
36
37
Ditta VESAGAS di Salvo Raciti. Autorizzazione e liquidazione spesa per fornitura bombole gas propano refezione scolastica novembre-dicembre 2009.
05/02/2010
38
Autorizzazione e liquidazione spesa per fornitura n° 2 copie del volume: "L'autogoverno siciliano, sessant'anni di autonomia" per la biblioteca comunale.
39
Autorizzazione e liquidazione spesa per pagamento buoni-libri A.S. 2009/2010. Ditta "La Senorita librerie".
40
Manifestazione: "Sportivamente insieme Riposto 2009". Liquidazione spesa.
41
Rimborso spesa per utilizzo mezzo proprio per espletamento compiti d'istituto per l'anno 2009 al dipendente Nardi Carmelo.
42
Liquidazione spesa per fornitura abbonamenti. Ditta Autolinee Zappalā & Torrisi.
22/02/2010
43
Liquidazione spesa per fornitura spettacolo pirotecnico.
44
Erogazione contributo alla Soc. Coop. "Enjoy Sicily".
45
Autorizzazione e liquidazione spesa per fornitura seggiolone.
46
Autorizzazione spesa per acquisto n° 50 copie del libro: "Il diritto di essere bambino".
01/03/2010
47
Liquidazione spesa per allestimento falō.
48
49
Proroga affidamento fornitura tre unitā personale per servizio di assistenza igienico personale alunni portatori di handicap scuole dell'obbligo. Periodo: mesi di febbraio e marzo 2010. Autorizzazione spesa.
50
Autorizzazione e liquidazione spesa per riparazione PC Ufficio Turistico.
51
Manifestazione sportiva. Liquidazione spesa fornitura spettacolo musicale e video proiezione.
52
Cooperativa "Prevenzione č salute". Liquidazione spesa per fornitura n° 3 operatori servizio assistenza igienico personale alunni H. Periodo ottobre/dicembre 2009.
53
Cooperativa "Prevenzione č salute". Liquidazione spesa per fornitura n° 7 operatori servizio refezione scolastica. Periodo ottobre/dicembre 2009.
54
Societā SOGESAL Catania. Liquidazione fattura n° 35 del 13/01/2010.
55
Autorizzazione spesa per organizzazione giochi sportivi studenteschi anno 2010.
56
Affidamento servizio di pulizia e custodia impianti sportivi. Periodo gennaio-dicembre 2010.
57
Proroga affidamento servizio prevenzione e protezione civile alunni autotrasportati. Periodo: Marzo 2010.
58
Manifestazioni estive. Liquidazione spesa noleggio impianto amplificazione e luci.
59
Ditta Commerciale Sicula. Proroga affidamento fornitura noleggio 2 bagni mobili area mercatale dal 06/01 al 05/05/2010.
60
Proroga incarico servizio scuolabus. Liquidazione spesa periodo 7 gennaio 31 marzo 2010.
61
12/03/2010
63
Autorizzazione e liquidazione spesa per sostituzione motore aspirapolvere.
16/03/2010
64
Trattativa privata. Affidamento servizio di assistenza per gli alunni autotrasportati con gli scuolabus comunali.
65
Liquidazione spesa per fornitura abbonamenti. Ditta Autolinee S.A.G.
66
Fornitura gas metano. Liquidazione spesa alla ditta ENEL Energia Gas - Anno2010.
67
68
Autorizzazione spesa e liquidazione fornitura composizioni floreali.
18/03/2010
69
70
Liquidazione spesa erogazione contributo all' A.S. Polisportiva Libertas Etna Riposto. Memorial "Rosario Livatino".
24/03/2010
71
Liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento ditta Q8 QUASER s.r.l.
72
Liquidazione spesa interventi campo sportivo "Corvaja".
73
Liquidazione spesa per manifestazione religioso-culturale "Le ultime ore del Cristo" anno 2008.
74
Liquidazione spesa per manifestazione religioso-culturale "Le ultime ore del Cristo" anno 2009.
75
Manifestazioni scolastiche e culturali. Fornitura servizio assistenza tecnica impianto di amplificazione e luci. Liquidazione spesa.
30/03/2010
76
Erogazione contributo per realizzazione rappresentazione religioso-culturale "Le ultime ore del Cristo".
77
Erogazione contributo per festeggiamenti in onore di Maria S.S. del Carmelo.
78
Autorizzazione e liquidazione spesa per pagamento buoni-libri. A.S 2009/2010.
79
Liquidazione erogazione contributo Collegio Nazionale Capitani L.C. & M.
31/03/2010
80
Proroga affidamento fornitura generi alimentari e materiale pulizia refezione scolastica. Periodo aprile/maggio 2010. Autorizzazione spesa.
81
Proroga affidamento fornitura frutta e verdura refezione scolastica mesi di aprile e maggio 2010. Autorizzazione spesa.
82
Proroga affidamento fornitura pane e biscotti refezione scolastica mesi di aprile e maggio 2010. Autorizzazione spesa.
83
Proroga affidamento fornitura carne e pollo refezione scolastica mesi di aprile e maggio 2010. Autorizzazione spesa.
84
Proroga affidamento fornitura generi alimentari e materiale pulizia refezione asilo nido Pio La Torre. Mesi: aprile/luglio 2010. Autorizzazione spesa.
85
Proroga affidamento fornitura frutta e verdura refezione asilo nido Pio La Torre. Mesi:aprile-luglio2010. Autorizzazione spesa.
86
Proroga affidamento fornitura carne e pollo refezione asilo nido Pio La Torre. Mesi: aprile-luglio 2010. Autorizzazione spesa.
87
Proroga affidamento fornitura pane e biscotti refezione asilo nido Pio La Torre. Mesi: aprile-luglio 2010. Autorizzazione spesa.
88
Proroga affidamento fornitura tre unitā servizio assistenza igienico personale alunni portatori handicap mesi di aprile e maggio 2010. Autorizzazione spesa.
89
90
Autorizzazione spesa per acquisto materiale vario per le scuole.
91
"Atelier Internazionale della musica". Liquidazione erogazione contributo Ass. ne Gruppo Teatro Santo Calė.
92
Autorizzazione e liquidazione spesa erogazione contributo per partecipazione "Campus Party Europa 2010".
93
Liquidazione spesa contributo all'Ass. ne "Il Cantastorie".
94
Partecipazione alla manifestazione "Vinitaly 2010".
95
Liquidazione spesa per fornitura servizio di pulizia straordinaria.
96
97
Erogazione contributo per servizio di protezione civile per alunni autotrasportati. Periodo settembre 2009/28 febbraio 2010.
98
Erogazione contributo per realizzazione "Premio di narrativa Giuseppe Bonaviri". Scuola media Galilei-Pirandello.
99
Liquidazione spesa per fornitura spumante e bicchieri in occasione del brindisi di Capodanno.
100
Liquidazione spesa per fornitura materiale informatico. Ditta Infotec Riposto.
101
Liquidazione spesa per noleggio e collocazione addobbi luminosi.
102
Liquidazione spesa erogazione contributo. Associazione Nazionale Marinai d'Italia.
103
Liquidazione spesa fornitura servizi. Associazione C.N.A.
104
Liquidazione spesa per riparazione scuolabus.
105
Liquidazione spesa per acquisto materiale di pulizia per gli impianti sportivi e per gli uffici di informazione turistica.
106
Autorizzazione e liquidazione spesa per sostituzione pezzi di ricambio su scuolabus targato CTA52067.
107
Liquidazione spesa per fornitura abbonamenti. Ditta autolinee S.A.G.
108
Autorizzazione e liquidazione spesa contributo completamento facciata Basilica di S. Pietro.
109
Autorizzazione spesa per fornitura novitā librarie per la biblioteca comunale. Libreria Giunti al Punto.
29/04/2010
110
111
Autorizzazione e liquidazione spesa per fornitura cartucce laser.
112
Liquidazione spesa per realizzazione concerto presso la Basilica di S. Pietro.
113
114
Manifestazioni "Settimana dei ragazzi". Autorizzazione spesa fornitura stampa su cappellini.
03/05/2010
115
Manifestazione "Raccontare la scienza". Autorizzazione spesa e liquidazione fornitura materiale litografico.
116
117
118
Ditta Commerciale Sicula. Liquidazione fatture n° 1043 e 1045 del 2010.
14/05/2010
119
Ditta Vesagas di Salvo Raciti. Autorizzazione e liquidazione spesa per fornitura bombole gas propano refezione scolastica. Gennaio - febbraio 2010.
120
Liquidazione spesa per fornitura abbonamenti. Ditta Autolinee S.A.G. .
18/05/2010
121
Autorizzazione spesa per acquisto contenitori porta giornali. Ditta Tirrenia.
19/05/2010
122
Liquidazione spesa per fornitura gasolio da riscaldamento. Ditta Bronchi Combustibili s.r.l.
123
124
125
Autorizzazione spesa per acquisto collezione annuale su carta "Emero 2009".
03/06/2010
126
127
128
129
130
Rimborso spesa per utilizzo proprio mezzo per espletamento compiti d'istituto.
18/06/2010
